manris/guide/Alur kerja pemantauan risiko

Panduan penggunaan aplikasi

Pahami alur pemantauan risiko di aplikasi - dari pendaftaran, persetujuan, hingga pemantauan berkala.

Setiap risiko melewati dua fase utama: (1) Fase Pendaftaran - dari draft hingga disetujui, dan (2) Fase Pemantauan - siklus penilaian ulang berkala untuk memastikan risiko terkontrol.

video panduan

Video panduan singkat
Ikuti ringkasan visual alur penggunaan aplikasi lewat video panduan resmi ini.

Jika video tidak tampil, buka langsung lewat YouTube.

Tonton di YouTube

Dokumen pedoman & SOP

Baca draf pedoman dan SOP langsung dari halaman ini. Jika pratinjau tidak muncul, buka dokumen di Google Drive.

Draf Pedoman
Dokumen pedoman utama sebagai acuan penggunaan dan penerapan proses di MANRIS.

Buka dokumen di tab baru untuk membaca versi lengkapnya langsung dari Google Drive.

Buka Draf Pedoman
Draf SOP
Dokumen SOP pendukung untuk alur kerja operasional dan langkah pelaksanaan.

Buka dokumen di tab baru untuk membaca versi lengkapnya langsung dari Google Drive.

Buka Draf SOP

Alur Proses Risiko

Fase Pendaftaran
daftar
finalisasi
aktif
siklus pemantauan
Fase Pemantauan
mulai
lanjutkan
selesai

langkah detail

01

Daftar Risiko

draft

Risiko baru dimulai sebagai draft. Isi 5 bagian: (1) Identifikasi - penyebab, sumber, dampak; (2) Analisis - probabilitas, dampak, skor; (3) Evaluasi - prioritas, appetite, opsi penanganan; (4) Penanganan - aksi mitigasi; (5) Target - target penurunan risiko.

→Buka menu Daftar Risiko → klik 'Tambah Risiko'.
→Isi bagian Identifikasi: judul, kategori, penyebab, sumber, dampak.
→Lengkapi Analisis: kontrol yang ada, efektivitas, probabilitas, dampak → skor otomatis terhitung.
→Pilih Evaluasi: opsi penanganan (Menghindari risiko/Berbagi Risko/Mitigasi/Menerima Risiko), prioritas, & Selera risiko.
→Tambahkan rencana penanganan: aksi, penanggung jawab, tenggat, frekuensi.
→Tentukan target penurunan dan tanggal review berikutnya, lalu klik 'Simpan Draft'.
02

Finalisasi

final

Setelah draft lengkap, klik 'Finalisasi'. Sistem langsung mengubah status menjadi 'Disetujui'. Risiko baru langsung aktif.

→Pastikan semua bagian formulir sudah terisi dengan benar.
→Klik tombol 'Finalisasi'.
→Sistem langsung mengubah status menjadi 'Disetujui'.
→Risiko terkunci dan tidak bisa diedit langsung - harus melalui proses pemantauan.
03

Risiko Aktif

final

Risiko yang sudah disetujui menjadi versi aktif. Muncul di Dashboard dan daftar risiko. Pemantauan bisa dimulai kapan saja sesuai jadwal yang ditentukan.

→Risiko aktif dengan status 'Disetujui'.
→Lihat di menu Daftar Risiko dan Dashboard.
→Siapkan rencana penanganan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
→Buka menu Pemantauan Risiko untuk memulai siklus penilaian ulang.
04

Mulai Pemantauan

draft

Di setiap kuartal (Q1–Q4) atau sesuai kewajiban periode, mulai pemantauan untuk menilai kembali risiko. Sistem membuat draft pemantauan baru yang memuat data terakhir risiko. Draft ini terhubung ke identitas risiko yang sama.

→Buka menu Pemantauan Risiko.
→Pilih risiko yang akan dipantau.
→Klik 'Mulai Pemantauan'.
→Sistem membuat draft pemantauan baru (status: Draft) yang terhubung ke versi aktif.
→Draft otomatis berisi data terakhir: penyebab, mitigasi, target, probabilitas, dampak.
05

Lanjutkan Pemantauan

draft

Isi draft pemantauan dengan data terbaru. Perbarui probabilitas, dampak, dan rencana penanganan bila ada perubahan. Selama status masih 'Draft', data bisa diedit dan disimpan.

→Perbarui probabilitas dan/atau dampak bila kondisi risiko berubah.
→Tulis alasan perubahan skor sebagai catatan.
→Tambahkan atau perbarui rencana penanganan bila diperlukan.
→Simpan draft secara berkala dengan klik 'Simpan Draft'.
→Bila sudah siap, klik 'Finalisasi Pemantauan'.
06

Selesai Pemantauan

final

Setelah draft lengkap, klik 'Finalisasi'. Sistem langsung menyetujui dan mengaktifkan versi baru. Versi sebelumnya diarsipkan. Pemantauan selesai

→Pastikan data pemantauan sudah lengkap dan akurat.
→Klik tombol 'Finalisasi Pemantauan'.
→Sistem langsung menyetujui dan mengaktifkan versi baru.
→Versi pemantauan sebelumnya diarsipkan.
→Siklus pemantauan selesai. Mulai pemantauan baru bila perlu.

faq

Berapa lama satu siklus pemantauan?
Siklus pemantauan mengikuti periode kuartalan Q1–Q4.
Apakah risiko bisa dipantau lebih dari sekali dalam satu siklus?
Ya. Jika ada informasi baru di tengah siklus, bisa dilakukan pemantauan di luar jadwal (ad-hoc) selain pemantauan berkala.
Kenapa risiko terkunci setelah disetujui?
Risiko dikunci untuk menjaga integritas data. Perubahan bisa dilakukan melalui form pemantauan untuk memastikan perubahan setiap versi dicatat.
manris v2.0iso 31000:2018
Siap melanjutkan ke pencatatan risiko?
Jika Anda sudah memahami alurnya, masuk ke MANRIS untuk mulai mencatat, menilai, dan memantau risiko bersama tim.

Anda dapat kembali ke halaman masuk kapan saja. Panduan ini tetap dapat dibaca terlebih dahulu tanpa login.

Masuk ke MANRIS